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送心意

朴老师

职称： 会计师

2019-02-26 09:51

你好，稍等哦，你是建筑业的对吗

永无止境的学习 追问

2019-02-26 12:09

装饰设计公司

朴老师 解答

2019-02-26 12:33

好的，稍等，我看下哦

永无止境的学习 追问

2019-02-26 12:53

谢谢老师，记得回复我哦。

朴老师 解答

2019-02-26 14:25

表格制作看起来没什么问题

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相关问题讨论
你好，稍等哦，你是建筑业的对吗
2019-02-26 09:51:20
您好 请问您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 应该这样做
2021-06-18 14:52:14
您好，你这里的情况： 1、应该可能是你的工资没有计提，直接发放了，所以你得应付职工薪酬变成负数。 2、你的制造费用期末没有结转，应该来讲制造费用期末的时候要转到生产成本，期末是没有余额的。 3、你的损益类科目都没有结转，月末的时候收入成本和期间费用等损益类科目都需要转平，应该对应结转到本年利润。
2018-07-08 07:41:30
退货的用红字或者负数都可以
2024-03-08 12:33:01
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