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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-02-25 14:39

你好，应该在18年时申报增值税，原因是12月已经开具发票

土豆 追问

2019-02-25 14:41

那18年会计报表确认的收入和增值税纳税申报表里填的收入不一致没关系么？19年的也会不一致

小惑老师 解答

2019-02-25 14:47

可以的，会计是会计，税法是税法发生的纳税义务就要缴纳增值税的

土豆 追问

2019-02-25 14:52

到时候税局如果查问起不一致的原因，只要能说清楚就行，不需做其他税务处理是吧？

小惑老师 解答

2019-02-25 14:56

是的，能说明清楚就可以的

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相关问题讨论
你好，应该在18年时申报增值税，原因是12月已经开具发票
2019-02-25 14:39:39
18年12月 借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税 19年5月 借应收账款 贷主营业务收入 一般是这样做分录
2019-07-20 16:34:14
正常做销售，然后结转成本就可以借应收账款贷主营业务收入应交税费借库存商品贷银行存款，借主营业务成本贷库存商品。
2020-01-09 18:29:04
你好，12年的业务，发票可以开17%的，但是税务可能要收滞纳金
2018-06-08 18:00:50
你好，直接进12月份的收入就可以。19年1月份缴纳12月份的增值税。 以小规模为例 借：银行存款 贷：收入 应交税金—应交增值税 购货方： 借：库存商品 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：库存商品
2019-01-14 13:51:05
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