甘老师在吗，甘老师在吗？

笨笨 追问

2019-02-25 14:22

这个利润表，利润总额是负数，还有所得税呢

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:24

是不是补计提前期的费用

笨笨 追问

2019-02-25 14:36

有一个老师说是预缴的

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:37

这个也有可能 看地区税务要求 我这边就不要求预缴

笨笨 追问

2019-02-25 14:47

预缴是怎么缴呢

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:49

按月或按季计算应预缴所得税额：
借：所得税
贷：应交税金 -- 应交企业所得税

笨笨 追问

2019-02-25 14:58

按哪个标准预缴所得税

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:58

这个要看地方税务要求  有的要求按上年度的标准 有的按行业标准

笨笨 追问

2019-02-25 15:09

月报的这个怎么预缴

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:09

就是我说的前面的预缴方式啊 根据所得税的税负

笨笨 追问

2019-02-25 15:11

按哪个额度

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:12

根据您当地税务的要求啊 可能按上年 可能按行业

笨笨 追问

2019-02-25 15:13

哦哦

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:14

您还在学习实操么

笨笨 追问

2019-02-25 15:14

公司账户有进账，不管开不开发票都得走收入是吗

笨笨 追问

2019-02-25 15:15

嗯，我还在学习实操

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:15

感觉都过了好些天了 您加油

笨笨 追问

2019-02-25 15:16

谢谢您老师，是好些天了，有些问题得实操中才能遇到

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:17

实际跟系统操作还是有出入的 而且每个地区的申报系统也略有差异

笨笨 追问

2019-02-25 15:19

公司账户有进账，不管开不开发票都得走收入是吗

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:20

要看入账的是什么性质的款项 如果是往来款的话 不需要

笨笨 追问

2019-02-25 15:21

怎么确定是不是往来款呢

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:23

看汇款附言或者询问相关款项经手人

笨笨 追问

2019-02-25 15:24

要是个人转到公司账户的收入，可以当成往来吗

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:28

看您后期是否会原路转回 如果原路转回 可以当成往来

笨笨 追问

2019-02-25 15:29

怎么算原路转回

bamboo老师 解答

2019-02-25 15:38

就是谁汇进的然后转回给谁