送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-24 19:53

你好,估计是12月底也计提了12月应该缴纳的税金,所以会贷方余额了

希望 追问

2019-02-24 19:58

但是很奇怪,我查看外帐17年底的分录又没有计提税金的分录,如果不确定外帐这个余额,我可以附加税科目直接为0作为内帐期初数据吗?但这样的话以后就是也要当月计提当月缴纳了

希望 追问

2019-02-24 19:59

我之前公司就是当月计提下月的。到了下月再缴纳上月,以及计提下月。具体哪种好些的

希望 追问

2019-02-24 20:00

如果用当月计提当月缴纳的话,我内帐附加税期初数就为0输入没错吧

希望 追问

2019-02-24 20:00

如果是当月缴纳上月,计提下月的做法的话,我就附加税留贷方计提的余额

徐阿富老师 解答

2019-02-24 20:24

如果用当月计提当月缴纳的话,我内帐附加税期初数就为0没错的,最好是当月计提次月缴纳,这样余额为贷方

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