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公司为一般纳税人，现在在结18年的账，现出现问题是，年底做应交税费科目下，所有二级和三级科目的借贷差额结转，我不知道应该怎么做分录！以下图片为未做结转分录时的科目余额和二级和三级科目
赵星月
于2019-02-24 11:01 发布 841次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-02-24 11:59
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公司为一般纳税人，现在在结18年的账，现出现问题是，年底做应交税费科目下，所有二级和三级科目的借贷差额结转，我不知道应该怎么做分录！以下图片为未做结转分录时的科目余额和二级和三级科目
答： 你 好。同学。 借：应交税费-增值税-销 433666.39 贷：应交税费-增值税-进 412618.21 应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
老师，您好，我一直有一个疑问，一般纳税人应交税费-应交增值税，销项，进项，转出，未交，这些三级科目，在结转的分录中，不是直接对应的三级科目结转的，那从三级科目看，每个三级科目不是还有余额么？
答： 你好，你的销项发生的时候，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项，那你月末结转了之后， 借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 销项没有余额了 然后你有进项，进项结转到转出未交增值税里面，然后交纳的税款也没有余额 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，请问一个问题，在金蝶软件上，如果有一个科目，它的二级科目相同，三级科目不同的情况下，三级科目的余额是相互连通的对吗？比如应交税费 应交增值税，它的三级科目分别有三个，分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。。做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目？在二级科目相同的情况下
答： 同学你好 对的 直接转出未缴增值税
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