已开发票客户后面又要求折扣怎么处理账务?发票要对方再退回来重开吗？

已开发票客户后面又要求折扣怎么处理账务?发票要对方再退回来重开吗？

答： 先按照以前开的那张发票的金额，开一张红票，再开一张新的有折扣的票

已经做凭证的发票对方又退回来要求重开，要怎么做账务处理呢，票又已经订成凭证了

答： 不退发票，对方冲红，红字发票与重新开具的蓝字发票重新做账务处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，开票给客户，开错了，跨月。要如何处理？要求对方退回发票，然后开红字发票，再开正确的发票？ 退回来的发票和红字发票是怎么处理？分录是如何做？

答： 你好！是的，操作就是这样做。 退回来的发票跟红字发票，都贴到凭证里面。 其实分录都是一样，借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费 只是一个是正数，一个负数