18年12月份做账的进项比实际应认证的进项少了0.05元，现在12月的进项还未认证？应该怎么处理呢？

sky 追问

2019-02-22 12:22

就是账已经做了，12月的税也报了，现在怎么处理

maize老师 解答

2019-02-22 12:24

你做账有问题还是啥，你这个差额哪里来的

sky 追问

2019-02-22 12:27

现在准备认证发票的时候发现之前的账做错了，差额是少做了应交税费～进项税0.05

maize老师 解答

2019-02-22 12:30

那你就冲回之前重新做进项税额就可以

sky 追问

2019-02-22 12:41

之前做的是报销的费用，借管理费用，借进项税费，因为进项少了0.05，费用多了0.05，现在费用已经跨年了，怎么冲回

maize老师 解答

2019-02-22 12:47

你这个才0.05你冲回重新直接做就可以，0.05对你们交税没有多大影响

sky 追问

2019-02-22 12:49

冲费用吗

maize老师 解答

2019-02-22 12:54

你现在就做借管理费用负数进项税额负数，之后重新做就可以

sky 追问

2019-02-22 12:56

整笔冲回还是只冲0.05呢？

maize老师 解答

2019-02-22 12:57

先冲回你之前做整笔冲回