非独立合算的分公司，在集团开了乙账户，支付给集团甲账户10元，甲账户后期用于支付银行手续费。这次分录如何做？直接做借:财务费用手续费，还是借:其他应付款_集团

米米 追问

2019-02-21 20:40

是的

米米 追问

2019-02-21 20:42

付款人乙账户，收款人甲账户，用来支付手续费

文老师 解答

2019-02-21 20:46

那您应该是直接借银行存款——甲账户贷银行存款——乙账户

米米 追问

2019-02-21 20:49

乙账户是集团项目部，我们只做项目部的账

文老师 解答

2019-02-21 21:02

您可以设置项目核算的

米米 追问

2019-02-21 21:22

怎么设置，设置内部往来吗？

文老师 解答

2019-02-21 21:39

那也可以的，就挂往来

米米 追问

2019-02-21 21:47

往来的话，这笔具体怎么做账！

米米 追问

2019-02-21 21:47

借啥，贷啥？

文老师 解答

2019-02-22 08:42

借其他应收款-内部往来贷银行存款-乙账户

米米 追问

2019-02-22 09:29

那项目部和子公司治疗的也用内部往来吗

文老师 解答

2019-02-22 09:30

你只做项目的帐的话，可以挂内部往来

米米 追问

2019-02-22 09:33

那给子公司付款，子公司统一申报缴税，我们付子公司时之前您说做应交税_应交个税

文老师 解答

2019-02-22 11:51

是的，可以的，作为您的项目帐来说，是这样的

米米 追问

2019-02-22 12:34

那我只和集团之间的账务设个往来？

文老师 解答

2019-02-22 12:48

是的，这是你们之间的往来，集团就可以统一做账