送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-21 17:45

用在免税项目的不能抵扣

愿明天会更好!!! 追问

2019-02-21 21:08

老师  如果购进原材料10万 是一张价税合计的进项发票10万 3万用于生产免增值税的A药品 7万用于交增值税的B药品  我知道免税的不能抵扣 那这个时候账务上该怎么处理?

愿明天会更好!!! 追问

2019-02-21 21:10

是不是把这张发票认证了,完了将3万进项税额转出?

郭老师 解答

2019-02-21 23:10

是的

愿明天会更好!!! 追问

2019-02-22 09:39

谢谢

郭老师 解答

2019-02-22 09:48

不用客气的

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相关问题讨论
你好! 可以不用的,比如有暂估入库的情况(进项发票未到)。
2021-09-12 07:47:23
可以抵扣啊 你给个人销售你也是要纳税的 所以你还是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-04-17 18:51:42
不可以给小规模纳税人开具专用发票。一般纳税人开票税率17%,到税局认证带上抵扣联就可以了,有的地方要带上税务登记证副本
2016-06-27 18:35:36
如果是专用发票,按票面税额抵扣
2015-10-31 11:54:03
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