电商，和京东合作的商家，京东扣掉一部分佣金20000用做奖励金，来给我们做推广费用！还有我们充值的30000推广费，合计5万元，这个月实际消耗了20000主要来自自己充值的！但是京东给开40000，包括了奖励的2万！奖励的钱需要给开票吗？

李 追问

2019-02-21 10:13

为什么！

文文老师 解答

2019-02-21 10:17

扣掉的奖金，实际用来做推广费用了

李 追问

2019-02-21 10:22

这个奖励金的分录如何做？

文文老师 解答

2019-02-21 10:26

佣金是你们的收入吧？

李 追问

2019-02-21 10:38

佣金本来就是给京东的，但是京东没有要退给我们了，这不是我们的收入

文文老师 解答

2019-02-21 10:44

可直接做为推广费用  借：销售费用-宣传服务费  贷：银行存款/预付账款

李 追问

2019-02-21 11:10

但是有些奖励金在这个月没有花！你挂费用，运营部的会说我们没有使用你费用挂那么多，超出我的预算了，扣他们奖金，他们不干呢

李 追问

2019-02-21 11:10

还有其他方法吗？不挂费用

文文老师 解答

2019-02-21 11:59

因为开了发票，而且是做为推广费用的，应该计入费用，如果不想一次入费用，可先挂往来，再按期摊销