公司是18年1月建账的，期间8月有补交员工17年12月社保3363.81元，做了凭证:借:利润分配-未分配利润3363.81，贷银行存款3363.81 。现在年报表里利润表的利润总额116968.62，资产负债表里未分配利润113604.81，那么这两个表数据不一致，因为年初余额都是0，那么这个3363.81的差额要怎么处理才能符合常理呢？

1040975061 追问

2019-02-20 16:07

为什么要做利润分配-未分配利润表贷管理费用这一步呢？反正都是费用，是否可以年末最后一步结转本年利润的时候结转

可可老师 解答

2019-02-20 16:08

如果是每月自动结转，不需要这一步，年度末结转就可。