今天去国税开了一张红字，在大厅提前做了这张的抄税，回去发现数量和单价还有型号开错了，总金额和税额是对的，但是已经不能作废了，税务局说总金额对了在税务上没多大影响，但是这应该会影响购买方做账，如果对方拒收的话我要怎么处理啊，我看有的人说，可以开一张蓝字冲销，然后再重新开一张红字申请重新开一张红字吗？

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:27

是要次月再开吗还是这月？因为我的红字虽然是今天开的，但是航信在大厅帮我提前把这张的税抄了

王雁鸣老师 解答

2019-02-19 22:31

您好，现在这个月开就行。抄税了也没事的，可以再开的。

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:32

那下个月开可以吗？会有影响吗

王雁鸣老师 解答

2019-02-19 22:37

您好，下个月开也可以的，不会有影响的。

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:38

就是这个月开的发票已经抄过税了，如果我这个月开这个蓝字和这个红字的话还是计入这个月呢还是算下个月的了？

王雁鸣老师 解答

2019-02-19 22:42

您好，这个月开的发票已经抄过税了，如果这个月开这个蓝字和这个红字的话，还是计入这个月。

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:43

这个是以报税与否来区分区间的吗

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:44

那是不是我这个月开了，是不是得重新把新开的这两张抄税

王雁鸣老师 解答

2019-02-19 22:45

您好，这个是以开票的自然月来区分区间的，不是以报税与否来区分区间的。是的。这个月开了，得重新把新开的这两张抄税的。

熊梦婷 追问

2019-02-19 22:47

那我开的这个蓝字我这边改怎么入账呢？就写冲销吗？还是需要另附送货单

王雁鸣老师 解答

2019-02-19 22:50

您好，入账时，蓝字发票，借；应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。红字发票，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费，负数。就写冲销，不需要另附送货单的。