年底，公司怎样自查来确保自己做账作对没啊？？

L. 追问

2019-02-18 17:13

这是我查的应交税金余额，麻烦你帮我看一下，我这个需要做什么分录不

邹老师 解答

2019-02-18 17:15

你好，不需要做其他分录了

L. 追问

2019-02-19 10:03

那我应交增值税-转出未交增值税这个分录里的金额就永远的增加下去？？

邹老师 解答

2019-02-19 19:50

你好，你之前有吧进项税额与销项税额的差额结转到转出未交增值税？   借应交税费～应交增值税（销项税额），贷应交税费～应交增值税（进项税额）  应交税费～应交增值税（转出未交增值税）

L. 追问

2019-02-20 10:16

我没有转，转出未交增值税这个科目里的金额就是我每月计提应交增值税时，录入的金额

邹老师 解答

2019-02-20 15:21

你好，没有结转那就需要补做结转未交增值税分录。