10月和12月都有认证进项发票，没有抵扣，1月其他月份没有认证，现在1月申报需要抵扣，申报表的主表和表二都是怎么填写的？

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:44

我在当月认证后申报的时候在表二填写了， 期初已认证相符但未申报抵扣，这栏，但是现在看不到留抵的

辜老师 解答

2019-02-18 11:45

你当时认证了，就会在主表形成期初留底税额的，不会在 期初已认证相符但未申报抵扣这栏显示了

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:46

没有看到有，如果是这样的话，怎么办？怎么去处理呢？

辜老师 解答

2019-02-18 11:50

你这个是几月的纳税申报表

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:52

这是这个月的，但是我之前的报表也是这样填写的

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:52

还是没有看到有留底的

辜老师 解答

2019-02-18 11:53

你认证的进项税填错栏了，应该填在上面

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:54

不管是填错也好，还是咋样，现在怎么办？还能抵扣麽？

辜老师 解答

2019-02-18 11:58

这个是可以抵扣的，但是你填错了，所以带不出数据

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 11:58

那现在还有办法改正麽？

辜老师 解答

2019-02-18 12:01

要修改你之前的增值税纳税申报表

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:03

不对啊，我本期认证的发票，我不是填写表二的第三部分，待抵扣进项税额么？第一和第二部分都没有填写的位置啊，弄的我一头雾水了

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:04

比如我10月份认证的发票，我10月份申报的时候，不是填写在表二的第三部分， 本期认证相符且本期未申报抵扣这栏吗？

辜老师 解答

2019-02-18 12:06

你认证了，就是抵扣了，要填列在第2栏，你10月没有销项税，这个认证的进项税就会形成留底进项税，抵扣后面期间的销项税

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:08

填写在图片上的哪个位置呢？

辜老师 解答

2019-02-18 12:09

你照片没拍全，正常认证是填列在第二栏的

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:09

现在之前的申报已经没有办法更改了，现在我该如何处理？

辜老师 解答

2019-02-18 12:09

你可以去税务局修改的

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:11

根本无法填写的,都是点不进去的，怎么填写？

辜老师 解答

2019-02-18 12:14

你吧数据填列在35栏，就会会自动过到第2栏

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:17

这是我上个月的申报表，你看看，根本就不会自动生成

辜老师 解答

2019-02-18 12:35

我们这边都是自动生成的诶，

淇ki♡ko淇 追问

2019-02-18 12:37

唉，我只能问问我们这边的税局了