维修行业开的名称是车牌号普票，对方是公司但以他们老板私户打款到我司公户，先挂个人往来，到时再以现金支付方式处理，可以吧

玲老师

职称：会计师

2019-02-18 10:09

你好你实际收到钱了不应是挂往来现现金冲，如果是和企业的业务老板付款做代付款的证明个人业务就是老板个人直接付款

精选问题

老师，24年的发票，实验费，计入生产成本，应该是研发费问

可以的，这个生产成本没有结转吗？没有结转的话可以答
老师，我看截止12月的利润表，旅游行业，成本率达85%，成问

你好可以的，销售费用可以稍微多一些答
老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师你好，我的资产附表，期末数-期初数等于利润表净问

不对，逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”（资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计，净利润只是所有者权益变动的一部分），且你的调账数拆分也有问题：资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动，和净利润无直接等式关系（资产 = 负债 %2B 所有者权益，净利润仅影响所有者权益里的未分配利润）；若你是调 “未分配利润”，正确拆分应是：净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税（或相反），但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62，数字上凑平了，但逻辑不对应资产附表的变动。答
老师请教一下我是内账会计我们公司A是老板和问

你们替B公司承担的，B公司做了收入的话，相当于是B公司欠A公司的用应收账款不做你们的成本答

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