做了一笔分录借:以前年度损益调整 -113 借:应交税费一增值税(进项)113 结转损益后分录是借:以前年度损益调整 113 贷:利润分配一应付利润 对吗?贷方不应该是利润分配一未分配利润吗?

雨后彩虹 追问

2019-02-17 15:31

结转损益凭证是自动生成的，我按您说的修改下分行吗

雨后彩虹 追问

2019-02-17 15:31

结转损益凭证是自动生成的，我按您说的修改下分行吗

雨后彩虹 追问

2019-02-17 15:32

分录

庄老师 解答

2019-02-17 15:34

你好，你的第一笔分录以前年度损益调整是负数在贷方，是对的，不用修改

雨后彩虹 追问

2019-02-17 15:38

不是啊，结转损益自动生成以前年度损益调整是借方正数，我的意思是把利润分配一应付利润改成利润分配一未分配利润吗

庄老师 解答

2019-02-17 15:43

你好，是的，是这样的分录