办理外经证预缴了增值税、增值税附加三税、个税、企业所得税、印花税该怎么做分录入账，就该项业务1月份预交的税款，并且在1月份开了发票给对方，这个预交的税该怎么抵扣，申报该怎么纳税申报？

朴老师

职称：会计师

2019-02-15 14:48

借：应交税费-预缴增值税应交城建税教育费附加地方教育费附加企业所得税贷：银行存款借：税金及附加（城建附加/印花税）贷：应交城建税教育费附加地方教育费附加
借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项）
月末借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-预缴增值税 /未交增值税
申报就填在附表四

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办理外经证预缴了增值税、增值税附加三税、个税、企业所得税、印花税该怎么做分录入账，就该项业务1月份预交的税款，并且在1月份开了发票给对方，这个预交的税该怎么抵扣，申报该怎么纳税申报？

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