12月转为一般纳税人，当月无收入，1月初安装认证软件时认证一张发票，1月初申报12月时零申报了，2月打印1月认证发票明细时发现认证月份是12月，1月也无收入，按照老师说的认证的那份发票做1月留抵税额了，现在申报是提示比对不符，应该怎么办？

maize老师 解答

2019-02-15 09:44

不是，你发票是在1月认证吗，你填写附表2截图给我看下

maize老师 解答

2019-02-15 09:54

那你这个是12月认证，你1月申报12月税的时候附表2进项税额明细应该填写这个，不是0申报，你只有填写表本期认证本期抵扣才可以留底啊

maize老师 解答

2019-02-15 09:58

可以直接价税合计做费用，你下次记得一定要填写申报表

maize老师 解答

2019-02-15 10:05

你这个不用转进项税额，你这个待认证可以直接做费用就可以

maize老师 解答

2019-02-15 10:09

是的，可以你可以在后面用铅笔写下说明为啥没做进项税额

maize老师 解答

2019-02-15 11:36

满意请给五星好评，谢谢

石头 追问

2019-02-15 09:37

没有辅导期

石头 追问

2019-02-15 09:41

石头 追问

2019-02-15 09:43

1月初认证的那张发票，我以为是1月的，谁知道没申报前认证的是12月的，申报12月时，当月认证填的是0

石头 追问

2019-02-15 09:47

石头 追问

2019-02-15 09:49

1月3号点的认证，但是显实的是12月份认证的

石头 追问

2019-02-15 09:56

12月填成0了，现在怎么办？这个税也没有多少，能直接转为费用吗

石头 追问

2019-02-15 09:56

这张发票不抵扣行吗

石头 追问

2019-02-15 10:03

这笔是200元的培训费，12月入账税额计入待认证，账面1月把待认证转入进账税，如果不能留抵，是不是直接从待认证转入费用，还是从进项税转入费用

石头 追问

2019-02-15 10:08

把抵扣联和认证结果附在凭证后面

石头 追问

2019-02-15 10:13

好的，谢谢老师