上年新接手的账 资产负债表期初数固定资产原值大于期末数固定资产原值 并未报废和出售情况 年汇时咋处理？

不忘初心 追问

2019-02-15 09:12

接账时交的固定资产数入的账(此累计数小)    按这个数入的账(新会计重新建账)     快年汇了    注意到了这个原值报税务原值不符

言岩老师 解答

2019-02-15 09:15

你好。是说跟以前报的资料中数值不一样吗

不忘初心 追问

2019-02-15 09:16

嗯   小了

不忘初心 追问

2019-02-15 09:18

季报时未处理？年汇时应咋处理？

言岩老师 解答

2019-02-15 09:19

你好。这个分情况的。如果以前报的数值是对的，就是后来录入不对，需要更正报表的

不忘初心 追问

2019-02-15 09:21

前期账乱   新账按前会计提供的数建的账

不忘初心 追问

2019-02-15 09:22

不是录入错误

言岩老师 解答

2019-02-15 09:29

你好。没有太明白是什么错误。就是固定资产录入期初是对的，然后后期期末数据不知道什么原因不对了？

不忘初心 追问

2019-02-15 09:33

可以这样说    因前会计账太乱不实

不忘初心 追问

2019-02-15 09:34

这变小的原值      年汇有麻烦吗？咋处理？

言岩老师 解答

2019-02-15 09:38

你好，两个方面：1你查看下你的账，如果后期没有录入什么凭证是不会变动的。所以你要查看下原因的。2、汇算时，你的账是平的，你就是调整也得知道个原因，要不你调整到哪里呢

不忘初心 追问

2019-02-15 10:29

账乱不实又没每月报表  无可查？

言岩老师 解答

2019-02-15 10:31

你好，你后期新建的账套，你是可以查出来的。不然就是调整你怎么说理由呢

不忘初心 追问

2019-02-15 10:34

新账是前会计给的金额作的账   但前面报表也没  账也不真实

言岩老师 解答

2019-02-15 10:36

你好。可能没有明白你的意思啊。就是你新建账后不是录入了一个固定资产原值吗。后期这个固定资产原值就不对了。

不忘初心 追问

2019-02-15 10:54

前会计给我的固原值与上报的期初原值不符但是数小    也没出售和处理情况发生   前会计就是提供不出与上报数符合的数据   就按前会计现给的数据建账了     要年汇算了    原值变小咋处理呀？

不忘初心 追问

2019-02-15 10:55

原值变小   咋处理？

不忘初心 追问

2019-02-15 11:12

就是也不知是啥东西？就是凑不上上报金额

不忘初心 追问

2019-02-15 11:22

咋处理年汇时？谢谢

言岩老师 解答

2019-02-15 11:41

你好。实在不好意思。一直没有太明白什么情况。要不你发下你的图片看看

不忘初心 追问

2019-02-15 13:06

固定资产原值期末数小于期初数年汇时需填什么表？

言岩老师 解答

2019-02-15 13:40

你好。这个是需要看什么情况的。如果是盘亏了，出售了，帐就自己是平的，是不用调的。但你说什么也没有操作就不对了，只能是账务出现不对了。所以还是要看什么原因的。不能直接说调汇算清缴变得