由于公司建帐的第一笔是挂其他应收款股东贷实收资本。现在的应付职工可以跟其他应收款股东做抵消帐吗？

一心一意 追问

2019-02-15 13:04

不是实收资本抵消，可以跟其他应收款抵消吗，就是转给股东付

暖暖老师 解答

2019-02-15 13:05

不可以，实收资本没有到位可以不做，不可以挂账

一心一意 追问

2019-02-15 13:08

1做实收资本 
借:其他应收款-股东 
贷:实收资本 
2计提工资未付工资 
3，工资由股东发放 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应收款-股东 
这样作可以吗

暖暖老师 解答

2019-02-15 13:29

您的意思用工资冲这个实收资本，不可以的

一心一意 追问

2019-02-15 13:29

不是冲实收资本，冲其他应收款

一心一意 追问

2019-02-15 13:31

其他应收款是之前会计做的挂账两年了，应付职工薪酬也是两年的了。总要冲销一部分，其他应收款，剩余的实收资本转出

暖暖老师 解答

2019-02-15 13:32

但是你这个其他应收是实收资本过来的

一心一意 追问

2019-02-15 14:20

那怎么冲减呢

暖暖老师 解答

2019-02-15 15:08

不可以，应该是管理费用合算的