应收账款收到20万的承兑汇票，承兑汇票有给了公司的供应商，怎么写分录！

应收账款收到20万的承兑汇票，承兑汇票有给了公司的供应商，怎么写分录！

答： 你好 借；应收票据 贷；应收账款 20万 借；应付账款 等科目 贷；应收票据

请问，收到客户的承兑汇票20万，实际货款只有5万，我们将20万的承兑付给了我们的供应商，然后供应商补了15万的承兑给我们，我们又将15万的承兑付给了原客户，应该怎么做账呢？

答： 借应收票据贷应收账款20万。 背书给你的供应商，借库存商品贷应收票据20万。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用收到的承兑汇票20万元负供应商的11万元货款怎么做账。多付的9万供应商退回支付给公司了。

答： 您好 借：应付账款11 银行存款9 贷：应收票据 20