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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-02-14 14:44

那你调整一下  你当时这个入得什么科目

似水流年 追问

2019-02-14 14:58

A项目的成本

马老师 解答

2019-02-14 14:59

我的意思是你做的一级科目是什么呢

似水流年 追问

2019-02-14 14:59

10月结账时候，把B项目的成本直接拿过来做成本结账了

似水流年 追问

2019-02-14 15:00

现在A项目已于18.10完工，成本未结转呢 
然后B项目还未完工的 
1月可以直接将A项目的成本调整到B成本里面去吗？

马老师 解答

2019-02-14 15:08

我问了你半天的分录是是什么 难道你额一级科目是A项目和B项目？？

似水流年 追问

2019-02-14 15:23

工程施工-A成本

马老师 解答

2019-02-14 15:32

你的意思是把应该属于B项目的成本计入到A项目了对吗？？同时你的账务处理只处于工程施工科目环节 还没结转到成本是吗？

似水流年 追问

2019-02-14 16:07

对的，实际上已经于18.10完工了

马老师 解答

2019-02-14 16:08

那就调增借工程施工B项目 贷工程施工A项目

似水流年 追问

2019-02-14 16:10

可以直接调整的吗？

马老师 解答

2019-02-14 16:13

可以啊 直接调整就可以

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相关问题讨论
那你调整一下 你当时这个入得什么科目
2019-02-14 14:44:50
你好，你之前记错的分录是？
2019-02-14 14:39:18
你好！原分录红字冲回 涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替
2019-02-14 16:07:33
你好，应该按照企业会计准则---会计差错更正进行处理，根据重要性原则，如果金额很大，同时涉及以前年度损益，因此，需要追溯调整.。分录如下: 　　借:其他应付款 贷:以前年度损益调整---调整工程施工 借:以前年度损益调整 贷:利润分配未分配利润 ， 　　提示：同时需要调整今年会计报表的年初数。
2019-06-19 15:05:06
你好！只是入错了项目关系不大。直接调整到正确项目（直接将该科目红字，然后篮字调整到正确的项目）即可，无需其他处理。
2019-06-19 15:14:03
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