公司五年以前开的票，现在对方把钱付过来了，按理来说我应该冲减应收，但是，之前的人怎么做的账不知道，不在应收里挂的这笔钱那现在应该做到哪？

王丽 追问

2019-02-13 16:38

报表上预收有个余额是17万

宸宸老师 解答

2019-02-13 16:39

那她做的时候，对应的客户放对了吧 
那您再补一笔分录 
借：预收账款 
  贷：应收账款 
就可以了

王丽 追问

2019-02-13 16:50

关键没有做对应客户

宸宸老师 解答

2019-02-13 16:51

那也没关系，如果您确定是应收账款的，您做一笔对冲分录就好了