公司在19年1月补了18年一个员工1-12月的工资，同时也把1-12月的社保和公积金扣回来了 扣完社保和公积金的余额在19年1月发个个人 想把工资和扣的社保做到18年的帐里 可以吗？凭证怎么做？

落雪飞花 追问

2019-02-13 16:41

老师，我补的工资是10000元，社保8000，其中社保公司已经在18年替个人交了，这8000公司是需要扣回来的，剩余2000元在19年1月发给个人。我这种情况可以直接在19年1月进管理费用吗，不走以前年度损益科目

郭老师 解答

2019-02-13 16:44

你申报个税了吗？

落雪飞花 追问

2019-02-13 16:59

没有

郭老师 解答

2019-02-13 17:00

你如果算一月份的工资可以不用以前年度损益调整，