送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-13 09:01

不能抵扣的

心悦ˆ凝 追问

2019-02-13 09:03

申报的时候做进项税额转出?

郭老师 解答

2019-02-13 09:05

是的

心悦ˆ凝 追问

2019-02-13 09:06

进项税额转出的会计分录怎么做啊

郭老师 解答

2019-02-13 09:07

借销售费用-招待费贷应交税费-应交增值税-进项转出

心悦ˆ凝 追问

2019-02-13 09:09

然后借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税?

郭老师 解答

2019-02-13 09:10

借进项转出贷转出未交增值税

心悦ˆ凝 追问

2019-02-13 09:11

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2019-02-13 09:17

不用客气的

心悦ˆ凝 追问

2019-02-13 09:26

额 老师 ,金额怎么算啊

郭老师 解答

2019-02-13 09:31

看发票上面,不都有金额税额

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相关问题讨论
你好,根据取得发票的税率认证抵扣就是了,而不分你取得的税率是否与你适用税率相同与否的
2017-02-10 21:57:01
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税, 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
不是 我是问具体的项目 是什么
2016-08-24 09:51:24
你好,普通发票只能作为成本或费用抵扣所得税 专用发票,税金可以抵扣增值税,不含税部分可以抵扣所得税 当然是专用发票好的
2017-09-30 11:54:35
借库存商品/管理费用,应交税费-应交增值税-进项 贷银存
2019-03-20 15:00:50
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