监理公司12月份作废的发票，1月份冲红了分录应该怎么做啊

阳光 追问

2019-02-12 09:31

不是说错了，就是我们是监理公司，12月的收入，一月份冲红了，这个分录该怎么写啊

邹老师 解答

2019-02-12 09:33

你好，12月份做正常收入分录，1月份做收入负数分录就是了

阳光 追问

2019-02-12 09:37

那利润那里怎么做吗，因为跨年了

邹老师 解答

2019-02-12 09:42

你好，这个不受跨年影响的 
12月份正常做收入分录 
1月份做收入负数分录就是了

阳光 追问

2019-02-12 09:49

可是去年的利润不减吗

邹老师 解答

2019-02-12 09:54

你好，负数发票是今年1月份开具，不减少去年的利润，减少的是今年的利润

阳光 追问

2019-02-12 10:18

就是说我1月份只是做去年的红字分录是吧

邹老师 解答

2019-02-12 10:19

你好，是的，是这样处理的