暂估入库分录咋做

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:16

老师我们是物流企业，大车柴油票，油已用，但票未到，如何暂估入库

maize老师 解答

2019-01-31 14:18

你直接按你们实际发生入账就可以，你这个有发票之前咋做的？

maize老师 解答

2019-01-31 14:18

只是这个应付账款是挂暂估款不是直接挂供应商

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:19

又发票时直接进的主营业务成本

maize老师 解答

2019-01-31 14:24

那你做主营业务成本贷应付账款 暂估款

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:25

然后下月咋做

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:25

下月冲回，按实际做

maize老师 解答

2019-01-31 14:26

借主营业务成本 负数 贷应付账款 暂估款 负数

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:27

款也付了，发票没开出来，是不是应该做借主营业务成本应交税费待认证贷银行存款

maize老师 解答

2019-01-31 14:29

你之后按实际做就可以你都没发票咋做待认证进项税额这个是有发票才可以做

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:31

款已给石油公司付，油也用完了，就是这月他们开不进票来，我没成本

maize老师 解答

2019-01-31 14:33

借主营业务成本贷应付账款暂估款，你付款做借应付账款 供应商贷银行挂明细不一样

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:35

哦也行了

备考中…………… 追问

2019-01-31 14:35

好吧

maize老师 解答

2019-01-31 18:09

满意请给五星好评，谢谢。