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这个月购了好几次材料，款已付，货未到，发票也未到，在付款时，我凭借付款回单和合同做会计分录，借:预付账款贷:银行存款这样处理对不对?(2)后面在本月底，有些购材料款项的发票回来了，那么发票回来的这几笔款项如何处理呢？
Sunshineone
于2019-01-31 09:38 发布 809次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-01-31 09:39
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这个月购了好几次材料，款已付，货未到，发票也未到，在付款时，我凭借付款回单和合同做会计分录，借:预付账款贷:银行存款这样处理对不对?(2)后面在本月底，有些购材料款项的发票回来了，那么发票回来的这几笔款项如何处理呢？
答： 你好，就是先做预付处理，回来发票时 借;原材料 进项税额 贷：预付账款 每回来一张冲一次预付款
购买生产用原材料，预付80%款，发票未回（几个月后付完款再回），没做入库，当时做借：预付账款 贷：银存 当时原材料已发回使用了， 现在付完尾款再收发票，现在应该怎么处理，怎么做分录？？
答： 借；预付账款 贷；银行存款 借；原材料 贷；预付账款 借；生产成本 贷；原材料
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
在本期有批原材料和发票同时回来办理入库，暂不付款，原材料和发票都回来的账务处理如下：借：库存原材料-xx；贷：应付账款-xx，而次月因原料不合格发生退换货，所以未开红字退货发票，应是退换货，所以数量、金额、税额都一样，进项税额不做转出，账务处理如下：借：应付账款-xx，贷：库存原材料-xx，原料回来后，直接冲销原来做的临时退换货分录:红字借：应付账款-xx，贷：库存原材料—xx，这样做对吗？
答： 你好 是的 这样做分录是正确的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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