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公司有一部分人已经离职，社保和公积金还在公司缴纳，个人和企业部分全都自己承担的，公司只做了一个代缴行为。然后自己承胆的社保和公积金都打给了法人，法人通过自己的名字把这象员工收回来的社保和公积金打入公司帐户用途是注资款，这样要怎么做账
草莓声明
于2019-01-30 15:01 发布 1242次浏览
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姜老师
职称： 高级会计师
2019-01-30 15:04
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精选问题
找董教彬老师 ，预缴的附加税没有平帐，只做缴纳附加 问
等你结转出来要交的增值税之后再计提这样就可以了。然后次月申报的时候再做缴纳剩余的分录， 答
@朴老师，追问次数用完，那我目前是不是只能先按原来 问
同学你好 是的 只能这样 答
老师，请问一下，甲公司由于特殊原因无法给销售人员 问
1. 科目：社保公积金入“销售费用-社保公积金”，服务费入“销售费用-服务费”，不进工资； 2. 原理：费用与受益对象匹配，非直接工资薪酬； 3. 税前扣除：服务费（含合规进项税）可抵扣（一般纳税人应税项目），全额扣除； 4. 个人部分：无需进项转出。 答
应缴增值税：销项税额：1806423.45减进项税额235306. 问
你好，1. 一般计税方法 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 1,571,117.41 贷：应交税费—未交增值税 1,571,117.41 答
2023年多做了租金费用 ，借：“管理费用-租金”， 贷：银 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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