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小规模传媒公司，2016、2017年的部分商业性演出是员工介绍给公司的，公司决定给员工以商业性演出收入的10%分提成，因当时没做提成，现在做补提，由于公司账面反映库存现金余额多，但实际都支掉了，当时没及时补票，也没提提成，2016年和2017年都做年末结转了，如果补提，做以前年度损益调整，未分配利润也不够做调整，该如何处理，从现金余额可以提吗？
坏坏丫果
于2019-01-29 23:19 发布 648次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-01-30 01:28
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精选问题
哪位老师有采购报表的模版？ 问
你好你可以在这里搜索下载。 就搜索采购 答
公司会收取物流卸货费，有的司机没有手机银行，无法 问
可以现金收取，再存入公户 答
你好老师，请问如果我现在发现24年的产品当时出库 问
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：库存商品 答
老师请问7月才缴第一季度所得税怎么做会计分录 问
计提汇算所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 交税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
（如果让原来的老师答就最好啦，最新的情况是这样）情 问
在简化假设下（主要考虑推荐积分和消费收回成本），每月固定成本 11.5 万元，单张卡边际贡献约 1300 元，盈亏平衡点约为每月 89 张卡 答
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坏坏丫果 追问
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陈诗晗老师 解答
2019-01-30 08:51