法人现在转100万到公账。可以做投资款吧？那其他的要增加波?不会营业执照上面要增加注册资本吧

599310243 追问

2019-01-29 15:04

不是

599310243 追问

2019-01-29 15:04

我们是认缴啊，只不过还没交过

佟老师 解答

2019-01-29 15:06

那这个款的用途是借款吗

599310243 追问

2019-01-29 15:07

差不多，就是法人转钱到公账。然后不想做这么大比借款。就问能不能做投资款

佟老师 解答

2019-01-29 15:08

那您直接做实缴就可以了

599310243 追问

2019-01-29 15:08

啥意思，实缴

599310243 追问

2019-01-29 15:09

就是做交注册资本一百万吗？

佟老师 解答

2019-01-29 15:10

你告诉我您的注册资本是多少

599310243 追问

2019-01-29 15:10

200万

佟老师 解答

2019-01-29 15:12

那您不想做借款的情况下，就把这100万做实缴就可以了

599310243 追问

2019-01-29 15:14

怎么做

佟老师 解答

2019-01-29 15:15

借：银行存款 
贷：实收资本

599310243 追问

2019-01-29 15:19

那我的账面上实收资本就变成了300万啦？营业执照要改吗？

佟老师 解答

2019-01-29 15:22

不是啊，你当时200万不是认缴的吗？怎么会300万了，你是不是没实缴就做分录处理了

599310243 追问

2019-01-29 15:23

对啊，我接手的时候就已经做了分录了

599310243 追问

2019-01-29 15:23

所以现在就变成直接增加了

佟老师 解答

2019-01-29 15:24

那把分录调整一下，冲掉那个分录，是错误的

599310243 追问

2019-01-29 15:25

他没有账，就是瞎写的200万实收资本。账上我后来才有的

599310243 追问

2019-01-29 15:26

还有其他解决办法吗？我现在马上要转了

佟老师 解答

2019-01-29 15:26

那你把这100万做实收，多的100万冲减的

599310243 追问

2019-01-29 15:28

砸冲，我冲了的话，那我实收资本一增一减就抵掉了呀

佟老师 解答

2019-01-29 15:28

你之前200万分录怎么做的

599310243 追问

2019-01-29 15:29

在我之前，会计没做过账，不是很规范，她财报都是乱填的。就乱填了实收资本为200万。也没有做分录，我后来接手才做账。所以现在就遇到了这个问题

佟老师 解答

2019-01-29 15:31

啊？那账上没有这笔数，报表上有？ 
那你就直接做 
借：银行存款 
贷：实收资本

599310243 追问

2019-01-29 15:32

对呀，没有啊，之前没有做账啊，电子手工都没有。那我这样不就直接增加了实收资本吗？对营业执照上面的注册资本有影响吗？

佟老师 解答

2019-01-29 15:34

没有啊，你本身就是应该在经营期实缴的，你注册200万，你现在缴纳了100万

599310243 追问

2019-01-29 15:35

是这样没错，只要就是我按照这样增加了，就是我实收资本有300万了   本来我是只要填另外一百万的坑了。 
这咋办

佟老师 解答

2019-01-29 15:36

？没太明白这句话的意思？

599310243 追问

2019-01-29 15:38

算了我不纠结这个问题了，就是我现在实收资本现在有300万有影响吗？只有100万实缴了，另外两百万都是按照营业执照瞎填的。

佟老师 解答

2019-01-29 15:39

你现在实收资本没有300万，你要更正一下，这回汇算时把报表调整了