员工聚餐福利餐费，2018年12月交的定金，已入账，2019年1月交的尾款，这两次钱开的一张发票，怎么入账

白星海芋 追问

2019-01-28 08:23

那之前入账的得拿出来吗

马老师 解答

2019-01-28 08:30

之前你怎么做的？？不是税只交了定金吗在之前

白星海芋 追问

2019-01-28 08:31

对，之前是对公户转的定金，我做了一个凭证

白星海芋 追问

2019-01-28 08:31

现在交的尾款，但发票总金额是这两部分的

马老师 解答

2019-01-28 08:33

交定金的借其他应收款  贷 银行存款   
本月实际消费且开票 借费用  贷其他应收款  银行存款

白星海芋 追问

2019-01-28 08:35

那金额应该是尾款的金额吗

马老师 解答

2019-01-28 08:41

对啊  贷方银行存款的金额就是尾款的金额

白星海芋 追问

2019-01-28 08:47

好的谢谢

马老师 解答

2019-01-28 09:07

不客气的  麻烦给老师五星好评 谢谢