当时进项未抵扣，对方开具了红字发票给我。当月申报时附表二不能填写进项转出，写的话申报提示风险，税盘会被锁。当时以为是发票未抵扣的原因，下月就进行认证了这张发票，但是申报时还是不能作进项转出的填写。如果写了就提示风险。这个问题怎么解决，那张销项负数的发票一直都没有作进项转出。

ljykai 追问

2019-01-27 21:18

红冲的发票只是部分红冲了，但是还有的是可以抵扣的

ljykai 追问

2019-01-27 21:20

就是10万的发票，红冲了大概4万左右

答疑郭老师 解答

2019-01-27 21:32

那应该你能认证通过，填写附表二本期认证且本期申报抵扣的那栏 
负数发票收到了吧，你看下开的正确吧，或者问下对方上传没有

ljykai 追问

2019-01-27 21:35

现在就是对方自己上传了，发票也收到了。但是我这边还是做不了进项转出

答疑郭老师 解答

2019-01-27 21:50

这月的申报上了是吗？下月初报税的时候去你税务局报，跟你税务局反应下