老师，因原来没有会计也没人交接期初建数据时漏了3万的铺底金，现在做怎样的会计分录把该笔加上喃？

乐溪兮 追问

2019-01-25 16:57

刚给超市供货，对方要求付30000，年底的时候会做一次换票，会在付货款的时候把这30000退给你，然后下一个月又在货款里减去30000作为下一年的铺底金

郭老师 解答

2019-01-25 16:58

是想当于预付款吗？

乐溪兮 追问

2019-01-25 17:00

相当于备用金

乐溪兮 追问

2019-01-25 17:01

但是付给商家的

郭老师 解答

2019-01-25 17:01

借其他应收款贷利润分配

乐溪兮 追问

2019-01-25 17:02

为啥贷利润分配喃

郭老师 解答

2019-01-25 17:04

期初设置的时候忘了其他应付款，差额不是放进利润分配了吗

乐溪兮 追问

2019-01-25 17:05

好吧，我消化一下。谢谢

郭老师 解答

2019-01-25 22:07

可以的，不用客气的