税务局代开的跨年增值税专用发票如何重开？需要什么资料，流程是什么？谢谢老师!

糖糖糖 追问

2019-01-25 10:01

我们是2018年12月25日代开的发票，对方12月份没有认证也没有入账，现在2019年1月份提出要我们重新开具，我如何处理？还有，对方已经做了2018年的审计，开票的这笔款项对方在2018年12月份已经支付给我方，询证函上写为这笔款项为预付账款，我如何回复询证函？谢谢老师！

郭老师 解答

2019-01-25 10:07

发票没有问题对方为啥不接受

糖糖糖 追问

2019-01-25 10:14

对方是上市公司，他们公司内部制度，跨年发票不入账，因为对方是甲方，我们是长期合作单位，不想把关系闹 的不太好，其实也是做了多次沟通，对方还是很强硬要求重开
老师，现在我要是重开需要怎么做呢？

郭老师 解答

2019-01-25 10:16

你拿着发票和你开发票的一些列东西去税务局，让那边红冲吧，提前问你税务局红冲发票需要退票说明不，需要退票说明的让对方单位出退票说明

糖糖糖 追问

2019-01-25 10:50

老师，那我已经在2018年的12月份把这笔发票收入已经入账了，我现在重开账务要怎么处理呢？

郭老师 解答

2019-01-25 11:09

红冲你的收入，开了发票重新确认收入就可以