送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-24 15:59

你好,你2018年年初补计提2017年的企业所得税,没有做扣缴企业所得税分录吗?

*燕* 追问

2019-01-24 16:03

没有,以前会计就做的这两图片上的分录,这是以前会计做的账,18年底有所得税余额,所以我给他冲了

邹老师 解答

2019-01-24 16:03

你好,补做扣款分录就是了 
借;应交税费——企业所得税   贷;银行存款

*燕* 追问

2019-01-24 16:05

老师这些都做了,发第一个提问时都做了

邹老师 解答

2019-01-24 16:07

你好,既然都做了扣缴企业所得税分录,怎么应交税费——企业所得税期末还有余额呢

上传图片  
相关问题讨论
你好,你2018年年初补计提2017年的企业所得税,没有做扣缴企业所得税分录吗?
2019-01-24 15:59:43
你好,学员, 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 2、借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-07-07 17:10:24
你好, 1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2020-11-17 10:55:50
你好!去税务局更改今年的年初数就可以
2018-04-28 11:01:35
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可 
2023-04-03 16:49:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...