18年5月如果不卖车位累计折旧当月总计是163999，卖了车位要把卖掉的剩余未折旧部分17812.5去掉，那么5月的折旧是163999还是146186.5？（163999-17812.5=146186.5）但是我之前做这个表格的同事在5月份未把这笔17812.5折旧去掉，8个车位总计每月提折旧3166.65，导致12月份才发现此问题，那么2018年6月至11月份的折旧要重新提回395.83*6=2374.98？（该车位单月是395.83折旧），11月份的折旧比如161439.79要减去2374.98再减去17812.5吗？那么2018年12月的折旧3166.65-395.83=2770.82吗

朴老师 解答

2019-01-24 17:08

用原来的旧的就可以了，旧的没问题的话就用旧的

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-01-24 18:01

主要是5月份出售固定资产没有做这个售出的折旧剔除，导致多折旧了6或者7个月，那么当我11月份发现这个问题的时候，我已经在做12月份的折旧了，6-11月份的6个月的折旧是减去在11月份还是12月份？