车辆保险公司的业务员在保险到期之前帮我们垫付了保险费，后续我公司从公司账户划款至保险公司户头，那个业务员说是公司不给她退这笔钱，保险公司从公司账户退回这笔保险费，再从我公司账户转钱给这个业务员，这样可以操作吗？

青春的色彩 追问

2019-01-24 09:41

如何处理这种账户？凭证怎么做？

张艳老师 解答

2019-01-24 09:43

请您先将之前做的分录传一下，帮您看看

青春的色彩 追问

2019-01-24 09:44

这个月发生的业务，还没做账呢

青春的色彩 追问

2019-01-24 09:45

只是付了保险费而已

张艳老师 解答

2019-01-24 09:46

那就直接这样做 
借：管理费用等--保险费 
       贷：其他应付款--XX 
借：其他应付款--XX 
     贷：银行存款

青春的色彩 追问

2019-01-24 09:46

如果当月已收发票的话，就做借:管理费用，贷方:银行存款吧

张艳老师 解答

2019-01-24 09:50

这样处理也是可以的。