老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
外贸公司当月已经认证的发票申请退回,开出红字申请,已认证的发票不需退给供货方吧?在填增值税申报时报表会自动出现进项税转出额,这样我把已认证退回发票信息应填在本期应抵进项税额栏吧,这样增值税申报表才不会出现应交税额,这样做对不对?
答: 你的操作思路是正确的。
麻烦问一下老师,我方退货,进项税额转出的分录这样对吗?我方已认证,对方已开红字发票,申报表已填写进项税额转出
答: 你好,退货应当做进项负数申报才是,而不是进项税额转出 借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是购买方,9月份有两张专用发票认证以后发现开错,退回对方,由于已认证但退回了,9月报增值税税时我没有抵扣,在附表二(申报抵扣表)直接把这两张发票的进项税额填到了23栏(其他应作进项税额转出的情形)里面,但是10月份才开了红字发票信息表,这样10月份报税的时候该怎么处理?
答: 如果已经认证了,不需要退回的, 你这边需要在9月份抵扣进项税的,然后抵扣之后,在10月份你开具红字发票信息表之后给对方,她们开具红字发票之后,你这边在做进项转出处理即可,你先9月份呢做错了,需要更正申报一下