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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-01-22 15:27

你好，如果是跨年的费用，通过以前年度损益调整。

ID 追问

2019-01-22 15:57

具体的会计分录怎么做呢

QQ老师 解答

2019-01-22 15:58

你好，按原分录红字冲回就可以，只是涉及损益类的科目用以前年度损益调整代替。

ID 追问

2019-01-22 16:13

是这样的吧，老师，那这个做了还要做别的分录吧

QQ老师 解答

2019-01-22 21:38

你好是的，然后在转入未分配利润就可以。

ID 追问

2019-01-23 09:37

可以直接把以前年度损益调整改为利润分配-未分配利润嘛

QQ老师 解答

2019-01-23 09:47

你好！按规定是不可以的需要过度一下

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相关问题讨论
你好，如果是跨年的费用，通过以前年度损益调整。
2019-01-22 15:27:03
您好，去年计提的社保，涉及以前年度损益。 借：其他应付款——社保 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2020-04-20 13:51:03
你好 是的 补计提 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 缴纳 应付职工薪酬 其他应收款-个人部分贷银行存款
2019-08-01 12:38:59
你好，计提的时候通过以前年度损益调整科目
2017-06-30 09:02:34
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2021-05-28 13:24:37
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