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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-01-22 08:48

你好！你是增值税免税分录吗

苹果 追问

2019-01-22 09:01

老师不是免税，是12季报时缴纳的增值税

小惑老师 解答

2019-01-22 09:02

那您做收入时的账务处理是怎样的

苹果 追问

2019-01-22 09:04

之前没有入账

小惑老师 解答

2019-01-22 09:05

借：应收账款（银行存款） 
贷：主营业务收入 
              应交税费-应交增值税 
借：应交税费-应交增值税 
贷：银行存款

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相关问题讨论
你好！你是增值税免税分录吗
2019-01-22 08:48:33
您好，借应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税 季度末的时候，借应交税费—应交增值税贷营业外收入
2019-02-12 21:55:11
增值税不计提 直接缴纳 附加税，借税金及附加贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加
2020-08-01 11:57:29
你好 季度的次月缴纳。
2021-08-10 13:39:29
您好 小规模纳税人月末不需要结转增值税 次月缴纳增值税 借：应交税费用-应交增值税 贷：银行存款
2020-08-18 16:55:58
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