送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-22 07:18

你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,

夏日#天 追问

2019-01-22 07:22

重做的凭证应该怎么做分录呢?

夏日#天 追问

2019-01-22 07:23

同一笔合同可以做两次预付款的吗?

庄老师 解答

2019-01-22 07:23

借原材料,应交税费一应交增值税一进项税额,贷预付账款

夏日#天 追问

2019-01-22 07:25

同一笔合同,付尾款的时候还是可以做预付款吗?

夏日#天 追问

2019-01-22 07:28

我们是小规模纳税人,不做进项税的话是不是直接都进预付就好了?

夏日#天 追问

2019-01-22 07:35

老师?

庄老师 解答

2019-01-22 08:12

你好,发票未来,全部当预付账款,你看看是不是这个道理

庄老师 解答

2019-01-22 08:13

而且实务中这样账务处理比较清楚一点

夏日#天 追问

2019-01-22 08:24

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2019-01-22 08:46

应该的,祝你学习进步,给个五星

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你好,因发票未到,付款时借:预付账款7000 贷:银行存款7000,暂估入账,借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,发票来了,红字冲销借:库存商品10000 贷:应付账款(暂估)10000,重新做一张凭证,
2019-01-22 07:18:58
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
您好!你这样做的,收到发票直接贴到第一个分录的凭证上
2017-04-20 17:21:37
您好,您这样做是正确的
2019-11-15 10:54:02
借:预付账款1 贷:银行存款1 借:相关费用 贷:预付账款1 银行存款1
2020-05-13 16:55:22
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