一般纳税人税率百分之6 我们客户只能给代开的专票百分之三的税率 应该扣除几个点啊？怎么核算的呢

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 11:45

我知道只能按百分之3抵扣 现在就是想给他们加点 应该加多少

月月老师 解答

2019-01-21 12:07

你好，加3%你的税负就不会多。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 12:12

有人说要加3.36 咋算的啊

月月老师 解答

2019-01-21 12:20

你好，应该是把附加税也算进去了。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 15:52

老师 您好 您知道淘宝联盟里面的扣税是扣的什么税吗？

月月老师 解答

2019-01-21 15:53

你好，图片不是很清楚，数字看不清。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 15:55

这个是淘宝联盟里面的明细 他这个钱是先打到我们淘宝的支付宝上 然后我们提现到公户 没明白这个扣税是扣的什么税？按什么税率扣的 您知道吗？谢谢

月月老师 解答

2019-01-21 15:58

你好，你的余额是含税还是不含税的。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 16:06

主要是她这上面显示的扣税 我不清楚是扣的什么税 也不知道这个是不是含税的 然后她每次提现到公户上那我还需要在缴纳增值税吗？

月月老师 解答

2019-01-21 16:27

你好，你的明细是从下往上看，1773.95-99.56=1674.39，你再问一下这个扣税，货物不同，税率也不同。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 17:01

他们是按个人劳务给我们扣的税 那如果这笔钱提到了我们公户我们还需要缴纳增值税吗？

月月老师 解答

2019-01-21 17:03

你好，如果是公户是需要缴纳增值税的。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 17:21

老师 他们这个的意思是针对我们缴纳了增值税吗？

月月老师 解答

2019-01-21 17:21

你好，应该是这样的。

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 17:35

老师您好 想问下 是这样的 之前月份支付宝提现的都已经按无票收入申报了增值税 那后面他们要是又要发票怎么处理啊？

月月老师 解答

2019-01-21 17:50

你好， 
1)先用红字冲销以前做的无票收入分录. 
(2)然后,再根据开具的发票,做蓝字收入凭证.

小懒姐_🙈 追问

2019-01-21 17:52

那纳税申报表怎么调呢？谢谢

月月老师 解答

2019-01-21 19:17

你好， 
报税的时候，在无票收入项上做负数转回，同时在开票收入中包含本笔开票金额即可，这样对实际税费不产生影响。 
在未开票那栏负数填上个月未开票数(相应的销项税也是负数)，系统会自动算出本月销项税，不会重复交税。