公司是做服务业的，不是买车的。但是有两台车打算抵扣出去给供应商就不付款了，这样对方怎么开票给我们呢？应该怎么签合同呢？又怎么样抵扣进项税额呢？

coming 追问

2019-01-21 11:04

比如我们和对方签了50万的合同(假如是对方开票是会议服务费)，我们用银行存款付了30万，剩下的20万用车去抵。那么对方应该开50万的会议服务费专票还是30万的会议服务费专票呢？我们要不要开票给对方呢？

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 11:34

对方 应该给你开具50万的会议服务发票。你们不用给他开票，他给你开。

coming 追问

2019-01-21 11:35

那我们这个车要视同销售吗？不给对方开票怎么缴税呢

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 11:50

不开发票，作为无票收入，交纳税款。你如果要开，也可以开。并不是规定必须不能开或者必须要开的。根据你自己情况而，不管开不开，税都要交的。

coming 追问

2019-01-21 11:51

那我们要如何签订这个合同呢？之前已经签了50万的合同了

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 11:58

之前签 的是对方向你提供了服务 ５０万。现在你需要签 的是你用车子抵债２０万的合同 。

coming 追问

2019-01-21 12:00

可是现在对方不愿意把那20万的票开给我们，是不是我们就不能抵扣了

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 12:12

是的，不愿意开发票，账上只显示欠他30万，那么另外的20万你低什么债呢，都不欠他的

coming 追问

2019-01-21 12:16

总结一下就是，我们再签一个用车抵债的合同，对方应该开50万会议服务费发票给我们，我们把车给他们我们不需要开发票给他们，就是这些吧

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 12:21

是的，总结没有问题。

coming 追问

2019-01-21 15:04

老师，我想问一下现金流量表与资产负债表和利润表有没有什么勾稽关系呢？

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:07

现金流量表与资产负债表和利润表 
现金流量表反应的是现金的收、支情况  
资产负债表反应的是企业拥有的资源和资源的来源  
利润表反应的是经营状况 
资产负债表里面的货币资金和现金流量表里面余额是一样的。 
资产负债表里面的未分配利润期末-期初=利润表里面的本期利润

coming 追问

2019-01-21 15:09

可是资产负债表里面的货币资金和现金流量表里面余额不一样是怎么回事，资产负债表与利润表能对上，是用财务软件自动生成的

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:14

应该是一致的哟。是否有其他货币资金，也要一起算进去 。

coming 追问

2019-01-21 15:15

没有其他货币资金，而且是财务软件自动生成的报表

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:17

那更不应该了，看一下差额是在哪里，是否是设置问题。

coming 追问

2019-01-21 15:18

不知道这个设置有没有问题，都是卖软件那个人设置的

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:22

看一下差额在哪里。估计是设置问题

coming 追问

2019-01-21 15:26

现金流量表比资产负债表少了四千多

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:40

查一下原因吧，应该是要一致的。看看是否还有其他现金等价物。

coming 追问

2019-01-21 15:41

好的，我再看看吧，谢谢老师啦

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 15:46

不客气，祝你早点找出原因