公司去年6月成立的，真正营业日期是11月份开始变更了公司名称，然后税种核定还没做，报税也没有报过，然后11月和12月的的一些发票报销和今年1月的发票大多粘一起，并且在今年1月付掉了，然后我开始做账的话，是不是直接做在今年1月里？还有11月和12月工资也在今年1月发的

葡葡 追问

2019-01-20 10:11

那我和1月报销发票粘一起了，钱一起打了，这样也可以分开做账吗

葡葡 追问

2019-01-20 10:13

那6,7,8是一个季度，9,10，11是一个季度这样吗，那我之前的没有报过税，之后补报来的及吗

小惑老师 解答

2019-01-20 10:13

你可以把18年的发票在18年做其他应付款，到19年支付

葡葡 追问

2019-01-20 10:15

报税呢，过期没

小惑老师 解答

2019-01-20 10:20

你是税种还没核定吗？

葡葡 追问

2019-01-20 10:20

是的

小惑老师 解答

2019-01-20 10:29

那不报不税呢.税务局还没有你的消息

葡葡 追问

2019-01-20 10:31

这几天要去税种认定下的

小惑老师 解答

2019-01-20 10:34

你小规模还是一般人

葡葡 追问

2019-01-20 10:34

小规模

小惑老师 解答

2019-01-20 10:37

那你要4月份才开始报增值税所得税，个税每个月报

葡葡 追问

2019-01-20 10:39

那我去年11月12月的支出什么时候报

葡葡 追问

2019-01-20 10:41

还有我这属于筹建期吗，筹建期什么时候截止，所有支出都计入长期3待摊费用――开办费吗

小惑老师 解答

2019-01-20 10:45

对，属于筹建期，不是的，可以一次摊销计入管理费用。不用分三年

葡葡 追问

2019-01-20 10:48

那6月――12月的税种不用报了吗

小惑老师 解答

2019-01-20 10:50

是18年6-12月的税吗？

葡葡 追问

2019-01-20 10:50

对

小惑老师 解答

2019-01-20 10:54

不用报了，你从今年四月份报就可以了

葡葡 追问

2019-01-20 10:55

那我入账还是要入到去年，11月，12月里

小惑老师 解答

2019-01-20 10:58

对，入到去年，去年发票要入到今年还要调账，就18年建账入到里面就可以了