有个临时的送材料供应商没有发票 我就帮他代收税 直接从款里扣 这个分录怎么做账呢 最后怎么冲平

魔女の条件 追问

2019-01-19 14:00

还有这个税款 不涉及增值税 只是代扣的企业所得税对不 因为我要调增 所以调增这部分交的企业所得税就是帮供应商代扣的费用对不

英老师 解答

2019-01-19 14:05

这个税款是你公司扣下来的贷款，是不用支付的货款，所以计入营业外收入，需要缴纳所得税，不需要缴纳增值税

魔女の条件 追问

2019-01-19 14:06

我想问你扣的税金怎么算 是扣的企业所得税对不

英老师 解答

2019-01-19 14:07

扣多产税金是由双方协商确定，一般是增值税及信附加税

魔女の条件 追问

2019-01-19 15:01

问题是我给他扣了之后 我咋个交给税局

魔女の条件 追问

2019-01-19 15:02

我不扣他多税金

英老师 解答

2019-01-19 17:15

是对方公司负责这个业务的申报缴纳税款，

魔女の条件 追问

2019-01-19 17:23

他就是没得发票 我这里代扣代缴

魔女の条件 追问

2019-01-19 17:24

我没得发票 我不能入成本账 就要调企业所得税

魔女の条件 追问

2019-01-19 17:25

对于他来说 他没给我开票 他属于无票收入 我属于无票成本 难道我就什么都没事了？如果没事那其他所有的都不要发票算了

魔女の条件 追问

2019-01-19 17:26

老师 你回答我能不能负责啊

英老师 解答

2019-01-21 09:03

你当然需要取得发票才可以税前扣除