公司原来有装修费1万元没付，也没做账，现在直接在现金收入里给人家冲了1万元充值卡，是分次消费的，应该怎么做账?

湘香 追问

2019-01-19 11:12

那后期这1万元客户还要分次来消费的怎么做

郭老师 解答

2019-01-19 11:29

借银存贷主营业务收入应交税费

湘香 追问

2019-01-19 11:37

那我其他客户都是做了预收账款的

郭老师 解答

2019-01-19 11:38

同一个客户的你用一个往来就可以的

湘香 追问

2019-01-19 11:40

客人来消费的时候没分开的，就直接在系统里面减数，所以有点蒙

郭老师 解答

2019-01-19 11:44

什么意思？这个客人还有预收款吗？

湘香 追问

2019-01-19 11:51

这个客户没有预收款，但其他客户的充值都是做在预收款里，而且系统开票的时候就出来一个总消费充值卡金额，如果这个客户单独冲银行存款就分不清楚还有多少充值卡余额

郭老师 解答

2019-01-19 11:52

客户你们不单独做预收吗？比如a充值就是预收-a，b充值预收-b 
你得分开，分不开的分卡号

湘香 追问

2019-01-19 11:55

没分开的，一个月有好多客户冲了

郭老师 解答

2019-01-19 11:57

那就借预收贷银存，借应付贷预收