2018年的房租发票，2019年1月才开回来，那么2018暂估分录怎么做

小笨猫 追问

2019-01-18 18:04

好的谢谢老师

小笨猫 追问

2019-01-18 18:04

老师我就年底做一笔分录就行了是吗

小笨猫 追问

2019-01-18 18:05

还是按每个季度来做呢

老江老师 解答

2019-01-18 18:06

12月一笔就行了，不要按季度（12月了，咱也没办法往前补分录了）

小笨猫 追问

2019-01-18 18:06

嗯嗯好的

老江老师 解答

2019-01-18 18:07

欢迎提问 
祝工作愉快！

小笨猫 追问

2019-01-18 18:17

老师，但其实房租都已经对私付款呢

老江老师 解答

2019-01-18 18:32

付款的时候分录怎么做的？

小笨猫 追问

2019-01-18 18:55

借管理费用，贷现金

老江老师 解答

2019-01-18 18:58

这个借管理费用，是不是没有发票？直接根据付款凭证做的？

小笨猫 追问

2019-01-18 20:10

是啊

老江老师 解答

2019-01-18 20:13

那就不做暂做，19年发票来了，先红冲这笔分录，再按发票写正确的分录。