养殖合作社免自产自销增值税，开出去一张租赁费发票，申报增值税时这张租赁费的应该填到哪？

高永贺 追问

2019-01-18 15:58

小规模

高永贺 追问

2019-01-18 16:00

我填到小微企业免税销售额了，提示已达起征点，不让报

高永贺 追问

2019-01-18 16:01

？

郭老师 解答

2019-01-18 16:06

你开的专票普票，金额是多少？

高永贺 追问

2019-01-18 16:07

普票，6000元

郭老师 解答

2019-01-18 16:08

没有别的销售额是吗？ 
主表服务对应的9.10栏

高永贺 追问

2019-01-18 16:11

其他免税销售额里面  ：有正常的销售额

郭老师 解答

2019-01-18 16:13

这个是农产品免税的是吗

高永贺 追问

2019-01-18 16:14

对，农产品免税，现在有一张开出去租赁费的发票，我该往哪填？

郭老师 解答

2019-01-18 16:15

服务下面9.10栏

高永贺 追问

2019-01-18 16:20

第10栏是灰色的不让填

郭老师 解答

2019-01-18 16:21

你是小规模还是个体小规模吗？你有租赁的营业范围吗？

高永贺 追问

2019-01-18 16:22

小规模企业，没有租赁的营业范围

郭老师 解答

2019-01-18 16:25

那服务那栏填不进去，需要去增加范围

高永贺 追问

2019-01-18 16:29

赶不上了，今天申报最后一天，你看填哪里面相对合适些，服务第1栏那填进去不行吗？

郭老师 解答

2019-01-18 16:30

不行，那栏需要交税的，你的劳务收入能填写的吗？要么就去税务局报

高永贺 追问

2019-01-18 16:31

劳务收入可以填

郭老师 解答

2019-01-18 16:32

不去税务局申报，那你填写那里面，但是这个是错误的，

高永贺 追问

2019-01-18 16:33

填到劳务收入第3栏可以吗？

郭老师 解答

2019-01-18 16:34

不可以的，填写到前面是需要交税的，9栏之后才可以

高永贺 追问

2019-01-18 16:37

10栏不让填，超了起征点了，填12栏吧？

高永贺 追问

2019-01-18 16:37

跟销售农产品放一起？

郭老师 解答

2019-01-18 16:39

你试下吧，减免表会有提示的

高永贺 追问

2019-01-18 17:31

小规模纳税人企业申报企业所得税时，本年累计填的是本季度的数还是全年的累计数据

郭老师 解答

2019-01-18 17:39

全年累计

高永贺 追问

2019-01-18 23:30

固定资产多少钱以下可以一次性计提？

郭老师 解答

2019-01-19 05:05

五千以下可以一次性折旧 
现在有个政策是18年一月买的五百万以下的可以