之前会计在做一段时间外账后，又建了内账，但是内账固定资产的期初余额按照外账的固定资产净值录入，累计折旧为0，这样对吗？不对的话现在用分录如何调整？还有外账上有一部分固定资产发票被税局说问题，做了固定资产清理，内账中也要处理吗？这部分是实际付了钱的

晴天 追问

2019-01-17 13:41

老师，分录如何写？

晴天 追问

2019-01-17 13:42

调整分录如何写？不然内外账随时存在差异啊

晴天 追问

2019-01-17 13:45

借，固定资产，贷，累计折旧可以吗

郭老师 解答

2019-01-17 13:47

内外账本来就有差异的，不可能一样，那你设置就没有意思了。 
借，固定资产，贷，累计折旧可以吗你做的这个分录是什么意思

晴天 追问

2019-01-17 13:47

单位没要求，我就想两套账大部分一样，尽量规范，报销没发票的才不一样，方便核对

郭老师 解答

2019-01-17 13:49

内账的期初还能修改吗，能修改的就改改不了的话就那样做，不改也可以的

晴天 追问

2019-01-17 13:58

我是想增加固定资产，和累计折旧的期初数，好的，那就不改了

郭老师 解答

2019-01-17 14:07

你那会计应该为了省事直接入的净值